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問(wèn)題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)3000跟科目余額表上面的本年累計(jì)是3500數(shù)據(jù)不一樣,導(dǎo)致本年累計(jì)利潤(rùn)就對(duì)不上,這種應(yīng)該怎么辦呢?

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/12 10:52
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是什么科目對(duì)不到
2021 08/12 10:52
84784988
2021 08/12 11:03
利潤(rùn)表里面的,銷(xiāo)售費(fèi)用累計(jì)數(shù)跟科目余額表里面的累計(jì)數(shù)對(duì)不上 ,我手工算了,科目余額表是對(duì)的
84784988
2021 08/12 11:03
還有管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用都對(duì)不上,只有收入對(duì)得上
辜老師
2021 08/12 11:06
你是系統(tǒng)做賬還是手工做賬的
84784988
2021 08/12 11:07
系統(tǒng)軟件做賬
辜老師
2021 08/12 11:07
看一下你費(fèi)用的明細(xì)賬,費(fèi)用是不是有貸方發(fā)生額
84784988
2021 08/12 11:08
之前財(cái)務(wù)交接的,科目余額表里面的這些費(fèi)用,跟利潤(rùn)表上面的對(duì)不上,導(dǎo)致我現(xiàn)在后面的利潤(rùn)差了好幾萬(wàn)的金額
辜老師
2021 08/12 11:08
如果報(bào)表勾稽的到,報(bào)表肯定是對(duì)的
84784988
2021 08/12 11:09
按理利潤(rùn)表上面顯示的本年累計(jì)費(fèi)用肯定是跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)是一致的,對(duì)吧
辜老師
2021 08/12 11:10
這個(gè)不一定哦,如果你費(fèi)用有貸方發(fā)生額,就會(huì)不一致
84784988
2021 08/12 11:11
假如有這種情況應(yīng)該怎么處理呢,我已經(jīng)入了建帳入了期初
辜老師
2021 08/12 11:17
建賬,你看科目余額表余額錄入期初就可以,損益科目沒(méi)有期初數(shù)的啊
84784988
2021 08/12 11:19
現(xiàn)在就是建帳,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)差的就是這里貸方發(fā)生額,
辜老師
2021 08/12 11:20
你新建賬套,損益科目不需要錄入期初余額啊
84784988
2021 08/12 11:21
沒(méi)有錄,只錄了累計(jì)數(shù)
辜老師
2021 08/12 11:22
累計(jì)數(shù)也不需要錄入啊
84784988
2021 08/12 11:24
損益類(lèi)科目,這個(gè)不用錄進(jìn)去嗎?
84784988
2021 08/12 11:25
損益類(lèi)啥數(shù)字都不用錄,可是的
84784988
2021 08/12 11:35
老師,我剛試過(guò)了,不錄損益類(lèi)的話(huà),本年累計(jì)的利潤(rùn)只有7月份的,之前的就沒(méi)有累計(jì)
84784988
2021 08/12 11:36
利潤(rùn)表里面所有本年累計(jì)就只顯示7月的
84784988
2021 08/12 12:01
老師,不在嗎?
辜老師
2021 08/12 13:54
你年度中間建賬,只會(huì)顯示有憑證發(fā)生數(shù)據(jù)的發(fā)生額的
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