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問題已解決
老師，之前年度一張發票被稅務局查出來是假的，然后做了進項稅額轉出，還補繳了增值稅，附加稅和企業所得稅 ，這個要怎么做啊
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你好 之前 分錄怎么掛的； 我看看怎么轉； 還有你用的是什么準則
2021 08/19 15:54
84784989 
2021 08/19 15:59
這個是之前別人轉過來的，我這邊沒有賬 是轉的2014年的，我這邊只有2019年4月之后的賬
84784989
2021 08/19 16:00
數額不大，增值稅1900，其他的1100 可以簡化處理嗎
meizi老師 
2021 08/19 16:05
?你好? ?那你就做賬 ：借? 利潤分配-未分配利潤? 貸進項稅轉出? ?應交稅費-應交企業所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 ；； 結轉 ：? 借進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 借? ?應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅? 貸 應交稅費-未交增值稅? ?繳納 ：借? ?應交稅費-未交增值稅 ?應交稅費-應交企業所得稅 -城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加?貸銀行存款 ；? ?
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