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我2020年抵扣的一筆進項稅,現在查出來發票是假的,稅務局讓我再這個季度的所得稅申報表上做轉出,我該怎么做

84784955| 提問時間:2022 10/25 14:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 發票是假的; 你之前分錄怎么走的; 什么準則的; 好判斷轉出分錄的。? ??
2022 10/25 14:27
84784955
2022 10/25 14:45
以前年度抵扣完的進項稅,過了兩年了我在這期增值稅申報表上能做轉出嗎
meizi老師
2022 10/25 14:51
?你好;? 可以的; 可以轉出的;確實? 發票不合規或者失控了? ?
84784955
2022 10/25 15:03
那我在本期的利潤表里的以前年度損益調整里調減這個數唄
84784955
2022 10/25 15:05
如果我檔期是虧損的,即便調增了后我依舊是虧損那我還是不用交稅呀,現在稅務局是想讓我交這個稅,我具體應該在那個申報表里申報呢
meizi老師
2022 10/25 15:08
?你好1;? ? 以前年度損益調整? ? 不會調整22年的利潤表的; 你們只會調整期初的數據的??
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