問題已解決
我2020年抵扣的一筆進項稅,現在查出來發票是假的,稅務局讓我再這個季度的所得稅申報表上做轉出,我該怎么做



你好; 發票是假的; 你之前分錄怎么走的; 什么準則的; 好判斷轉出分錄的。? ??
2022 10/25 14:27

84784955 

2022 10/25 14:45
以前年度抵扣完的進項稅,過了兩年了我在這期增值稅申報表上能做轉出嗎

meizi老師 

2022 10/25 14:51
?你好;? 可以的; 可以轉出的;確實? 發票不合規或者失控了? ?

84784955 

2022 10/25 15:03
那我在本期的利潤表里的以前年度損益調整里調減這個數唄

84784955 

2022 10/25 15:05
如果我檔期是虧損的,即便調增了后我依舊是虧損那我還是不用交稅呀,現在稅務局是想讓我交這個稅,我具體應該在那個申報表里申報呢

meizi老師 

2022 10/25 15:08
?你好1;? ? 以前年度損益調整? ? 不會調整22年的利潤表的; 你們只會調整期初的數據的??
