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問題已解決

廣告費這個怎么理解?超過了扣除限額3810,為啥不是調增40還是調減810呢?其他題目我看也有上年未結轉的廣告費,也是按正常思路走的,這個不明白!

84785010| 提問時間:2021 08/20 11:22
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
學員您好,調增調減都是在當年會計利潤的基礎上調整的,上年結轉額850不影響當年利潤的,在計算調減額時不考慮的 當年扣除限額3810,當年實際發生額3000,那就是調減810
2021 08/20 11:27
王老師1
2021 08/20 15:21
學員您好,是可以扣啊,沒說不能扣的 第一個問題問的是納稅調減是多少,第二個問題問的是能稅前扣除是多少,這兩個問題就是不一樣的啊 我給你都回答一下 第一題:當年能扣廣宣費3810,在當年利潤的基礎上調減810 第二題:當年能扣廣宣費7200,在當年利潤的基礎上調減200
王老師1
2021 08/20 15:22
結轉的只要沒超過當年扣除限額的范圍內都是能扣的,第一題也能扣,第一題不是能扣3810嗎?不是已經扣了上年結轉的810了嗎?
王老師1
2021 08/20 15:28
就第一題我給你舉個最簡單的例子吧 假設某企業營業收入25400,廣告費當年發生3000,除此以外沒有其他發生額了,然后廣宣費上年結轉850 那這企業當年利潤總額就是25400-3000=22400,這一步能理解嗎? 接下來再看當年的應納稅所得額是多少,由于當年能扣除的廣宣費限額是3810,而會計利潤里面的廣宣費只扣了3000,所以在計算應納稅所得額的時候廣宣費還能再多扣810,這一步能理解嗎? 上面都能理解的話,那某企業當年的應納稅所得額就是25400-3000-810=22400-810了 你看,應納稅所得額就是在利潤總額的基礎上再減810了嗎
王老師1
2021 08/20 15:29
你看看我上面舉的這個最簡單的例子看能不能明白,把其他數據都刨除,只剩收入和廣宣費
王老師1
2021 08/20 21:13
嗯不懂再問啊學員
84785010
2021 08/20 15:14
那為什么這道題結轉的讓扣了
84785010
2021 08/20 21:05
恩行我捋一下,謝謝老師
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