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問題已解決

老師,您好,請問發行國債,國債利息收入免稅的國債利息是指應收利息還是投資收益?

84784958| 提問時間:2021 08/26 20:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 國債利息收入免稅的國債利息是指投資收益
2021 08/26 20:14
84784958
2021 08/26 20:15
好的,謝謝您
bamboo老師
2021 08/26 20:20
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784958
2021 08/26 20:56
老師,我想再問一下關于稅率變化調整期初遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的,怎么調啊?
bamboo老師
2021 08/26 20:57
按照新的稅率減少遞延所得稅負債或者遞延所得稅資產 通過所得稅費用科目
84784958
2021 08/26 20:58
期初遞延所得稅資產余額為15萬,所得稅稅率由15%改為25%,當期遞延所得稅資產發生額是100萬。請問要確認多少遞延所得稅資產?
84784958
2021 08/26 21:01
不知道怎么計算
bamboo老師
2021 08/26 21:02
15/0.15*0.25-15=10 10+100=110 當期發生應該是100萬
84784958
2021 08/26 21:06
如果沒有稅率變化問題就是用發生額100-期初15=需要確認的遞延所得稅資產85,是吧?
bamboo老師
2021 08/26 21:10
100是本期發生 不是期末數 不需要減去15啊
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