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問題已解決

老師,應付賬款-暫估款貸方余額是不是發票還沒回來的金額

84785041| 提問時間:2021 08/26 21:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 是這么理解
2021 08/26 21:47
84785041
2021 08/26 21:49
老師,我們是建筑公司,請問發票回來時怎么沖暫估成本啊
郭老師
2021 08/26 22:09
你的分錄是借工程施工貸應付賬款結轉了主營業務成本嗎?
84785041
2021 08/27 09:20
對的老師,就是不知道發票回來怎么做
郭老師
2021 08/27 09:21
發票到了借應付賬款貸工程施工 借主營業務成本負數,借工程施工, 然后做發票的借工程施工貸應付賬款借主營業務成本貸工程施工。
84785041
2021 08/27 09:49
郭老師,請幫我看看這個思路有沒有什么問題
郭老師
2021 08/27 09:51
你暫估和發票的一致,可以這么做。
84785041
2021 08/27 09:51
關鍵是掛帳和發票的金額不一致
郭老師
2021 08/27 09:52
那你第二個分錄,怎么能讓他做平了。
郭老師
2021 08/27 09:52
第二個分錄按哪個金額來做的。
84785041
2021 08/27 09:53
等發票回來了就平了
84785041
2021 08/27 09:53
第二個分錄按發票金額做
84785041
2021 08/27 09:54
因為很多供應商都是給多少錢才開多少票
郭老師
2021 08/27 09:54
那個分錄不是發票已經回來啦。
郭老師
2021 08/27 09:55
第二個發票已經收回來了,但是你不平呀,因為你暫估的是100,你收到發票是120,你怎么做平它?
84785041
2021 08/27 09:55
什么老師,我沒明白
84785041
2021 08/27 09:55
我給你寫清楚老師
郭老師
2021 08/27 09:57
你不用給我寫清楚啊,你收到的發票和暫估的不一致,第二個分錄你怎么做,金額是多少。
郭老師
2021 08/27 09:57
自己說的不一致,那你為什么不紅沖暫估入庫?
84785041
2021 08/27 09:59
老師,您看看我說清楚了嗎
84785041
2021 08/27 10:00
如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊
郭老師
2021 08/27 10:01
然后來接著下去怎么做?
84785041
2021 08/27 10:01
這樣我可以清楚知道掛帳多少,發票回來多少
84785041
2021 08/27 10:02
等發票回來完了,應付賬款-暫估科目就平了
郭老師
2021 08/27 10:02
發票都回來了,你還根據暫估的結轉的成本不對吧
84785041
2021 08/27 10:04
我是根據收入的80%結轉的成本,因為我的發票遠遠不夠,所以我不知道我的思路是不是正確,請老師指教,
郭老師
2021 08/27 10:06
可以這么做的,但是你業務多了容易混
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