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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)期末應(yīng)付賬款-暫估貸方余額是怎么做分錄處理?這個(gè)余額是發(fā)票金額小于暫估金額,沖掉發(fā)票后的一個(gè)余額

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 10:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1;? ? 你暫估這個(gè) 業(yè)務(wù)是什么原因的;? 你暫估分錄紅沖了。按實(shí)際業(yè)務(wù)? 的金額做賬即可; 這樣就可以 抵減 余額的?
2023 05/09 10:19
84784960
2023 05/09 13:48
我是2月份暫估,3月份收到發(fā)票,因?yàn)闀汗篮桶l(fā)票數(shù)量是一樣的,但是單價(jià)不一樣,就導(dǎo)致暫估金額大于發(fā)票金額,2月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后期沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù),如果按照暫估金額紅沖的話,3月底的數(shù)量是0,金額是負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 05/09 13:56
你好;? ? ?那你要紅沖暫估按照實(shí)際發(fā)票做一次的 ; 這樣去? 沖你錯(cuò)誤的單價(jià)的?
84784960
2023 05/09 14:54
意思是我按照發(fā)票沖嗎?我暫估了100噸,單價(jià)100元,金額10000,收到發(fā)票是100噸,95元,金額9500,我紅沖了暫估9500元,最終應(yīng)付暫估的貸方余額還有500,這個(gè)怎么處理
meizi老師
2023 05/09 14:56
你好1; 是的;按照發(fā)票來(lái)處理 ; 你發(fā)票是開(kāi)對(duì)的; 你暫估單價(jià)錯(cuò)誤了? ?
84784960
2023 05/09 14:59
那最后暫估應(yīng)付的余額掛在賬上怎么處理
meizi老師
2023 05/09 15:03
你好 ; 你應(yīng)付賬款? 紅沖了就平衡了。 怎么還有余額?
84784960
2023 05/09 15:04
2月應(yīng)付-暫估10000,3月紅沖9500,應(yīng)付暫估余額還有500掛在賬上
meizi老師
2023 05/09 15:09
你好;? ? ? ?你沖10000的金額;? 你去沖9500干嘛; 你發(fā)票是 9500嗎??
84784960
2023 05/09 16:52
上面我的問(wèn)題說(shuō)了發(fā)票是9500啊,麻煩您看一下
meizi老師
2023 05/09 16:53
你好;? ?那你應(yīng)該是 紅沖10000? ; 在按發(fā)票 9500來(lái)做 ; 先全額紅沖哈 ; 你之前多暫估了? ??
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