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老師,請問期末應付賬款-暫估貸方余額是怎么做分錄處理?這個余額是發票金額小于暫估金額,沖掉發票后的一個余額

84784960| 提問時間:2023 05/09 10:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? ? 你暫估這個 業務是什么原因的;? 你暫估分錄紅沖了。按實際業務? 的金額做賬即可; 這樣就可以 抵減 余額的?
2023 05/09 10:19
84784960
2023 05/09 13:48
我是2月份暫估,3月份收到發票,因為暫估和發票數量是一樣的,但是單價不一樣,就導致暫估金額大于發票金額,2月份已經結轉成本了,后期沒有這個業務,如果按照暫估金額紅沖的話,3月底的數量是0,金額是負數
meizi老師
2023 05/09 13:56
你好;? ? ?那你要紅沖暫估按照實際發票做一次的 ; 這樣去? 沖你錯誤的單價的?
84784960
2023 05/09 14:54
意思是我按照發票沖嗎?我暫估了100噸,單價100元,金額10000,收到發票是100噸,95元,金額9500,我紅沖了暫估9500元,最終應付暫估的貸方余額還有500,這個怎么處理
meizi老師
2023 05/09 14:56
你好1; 是的;按照發票來處理 ; 你發票是開對的; 你暫估單價錯誤了? ?
84784960
2023 05/09 14:59
那最后暫估應付的余額掛在賬上怎么處理
meizi老師
2023 05/09 15:03
你好 ; 你應付賬款? 紅沖了就平衡了。 怎么還有余額?
84784960
2023 05/09 15:04
2月應付-暫估10000,3月紅沖9500,應付暫估余額還有500掛在賬上
meizi老師
2023 05/09 15:09
你好;? ? ? ?你沖10000的金額;? 你去沖9500干嘛; 你發票是 9500嗎??
84784960
2023 05/09 16:52
上面我的問題說了發票是9500啊,麻煩您看一下
meizi老師
2023 05/09 16:53
你好;? ?那你應該是 紅沖10000? ; 在按發票 9500來做 ; 先全額紅沖哈 ; 你之前多暫估了? ??
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