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請問,客戶放棄的那5萬按照合同行使權利的比例也確認收入,為啥,沒有確認增值稅,只轉了客戶行使權利那部分的增值稅。

84785031| 提問時間:2021 08/27 16:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021 08/27 17:10
陳詩晗老師
2021 08/27 17:15
這個增值稅你是在最開始的時候就全部確認,增值稅稅法他是不分攤的,最開始全部要交稅。
84785031
2021 08/27 19:07
木木,老師最開始全部都確認了,賬上是在待轉銷項稅額,實際已經給稅務局都交稅錢了,那5萬那部分的稅會不會一直在賬上都在待轉銷項稅額。
陳詩晗老師
2021 08/27 19:08
應交稅費增值稅的余額是沒有了,后面還要做一個明細科目抵消分錄,就是把待轉銷項稅額轉到相關的銷售稅額。通常這一步是在月末的時候統一做。
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