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問題已解決
請(qǐng)問，客戶放棄的那5萬按照合同行使權(quán)利的比例也確認(rèn)收入，為啥，沒有確認(rèn)增值稅，只轉(zhuǎn)了客戶行使權(quán)利那部分的增值稅。
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同學(xué)您好，很高興為您解答問題，請(qǐng)稍后
2021 08/27 17:10
陳詩晗老師 
2021 08/27 17:15
這個(gè)增值稅你是在最開始的時(shí)候就全部確認(rèn)，增值稅稅法他是不分?jǐn)偟模铋_始全部要交稅。
84785031 
2021 08/27 19:07
木木，老師最開始全部都確認(rèn)了，賬上是在待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，實(shí)際已經(jīng)給稅務(wù)局都交稅錢了，那5萬那部分的稅會(huì)不會(huì)一直在賬上都在待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。
陳詩晗老師
2021 08/27 19:08
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的余額是沒有了，后面還要做一個(gè)明細(xì)科目抵消分錄，就是把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到相關(guān)的銷售稅額。通常這一步是在月末的時(shí)候統(tǒng)一做。
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