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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月銷售自己使用過的2008年5月購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元;銷售2019年5月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款70000元,銷貨支付不含稅運費2000元,取得運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。已知:甲企業(yè)銷售自己使用過未抵扣進(jìn)項的固定資產(chǎn)選擇放棄減稅,則甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(?。┰?/p>

84785004| 提問時間:2021 08/27 20:26
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然勤老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué),你好,老師看一下
2021 08/27 20:41
然勤老師
2021 08/27 20:46
(1)納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票;甲企業(yè)銷售自己使用過的2008年5月購進(jìn)的機(jī)器設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=52000÷(1+3%)×3%=1514.56(元);(2)甲企業(yè)銷售2009年5月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=7000×13%-2000×9%=730(元);(3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=1514.56+730=2244.56(元)。
84785004
2021 08/27 21:05
銷貨支付不含運費 是算購進(jìn)么?為什么是-
然勤老師
2021 08/27 21:11
銷貨支付不含運費 是算購進(jìn),所以-
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