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丙公司2020年因銷售產品承諾提供3年的保修服務,在當年利潤表中確認了800萬元的銷售費用,同時確認為預計負債。當年未發生任何保修支出。假定按照稅法規定,與產品售后服務相關的費用在實際發生時允許稅前扣除。計算:預計負債的賬面價值、計稅基礎及暫時性差異。

84784964| 提問時間:2021 09/01 11:05
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,經濟師
您好,賬面價值800;計稅基礎:與產品售后服務相關的費用在實際發生時允許稅前扣除。所以為0;暫時性差異:因為為負債,所以確認暫時性可扣差異800,遞延所得稅資產800*0.25。
2021 09/01 11:09
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