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丙公司2020年因銷售產(chǎn)品承諾提供3年的保修服務(wù),在當(dāng)年利潤表中確認(rèn)了800萬元的銷售費(fèi)用,同時確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。當(dāng)年未發(fā)生任何保修支出。假定按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時允許稅前扣除。計(jì)算:預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價值、計(jì)稅基礎(chǔ)及暫時性差異。

84784964| 提問時間:2021 09/01 11:05
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
您好,賬面價值800;計(jì)稅基礎(chǔ):與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時允許稅前扣除。所以為0;暫時性差異:因?yàn)闉樨?fù)債,所以確認(rèn)暫時性可扣差異800,遞延所得稅資產(chǎn)800*0.25。
2021 09/01 11:09
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