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甲公司2×18年因銷售產(chǎn)品向客戶承諾提供3年的保修服務(wù),并將符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的100萬元保修費(fèi)用確認(rèn)為當(dāng)年的銷售費(fèi)用,當(dāng)年尚未發(fā)生保修支出。根據(jù)上述資料,該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債在甲公司2×18年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中的賬面價(jià)值為100萬元。 1)如果稅法規(guī)定相關(guān)的費(fèi)用在該負(fù)債的償還即實(shí)際發(fā)生產(chǎn)品保修支出的期間允許稅前扣除,則2×18年年末該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ); 2)如果稅法規(guī)定在產(chǎn)品保修支出實(shí)際發(fā)生的期間只允許稅前扣除80萬元的費(fèi)用,則2×18年年末賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ);

007| 提問時(shí)間:2022 06/14 20:39
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會(huì)子老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,ACCA
1、 賬面價(jià)值=100 計(jì)稅基礎(chǔ)=100-100=0 2、 賬面價(jià)值=100 計(jì)稅基礎(chǔ)=100-80=20
2022 06/14 21:46
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