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問題已解決

東老師,上月開票開錯了,隔月開了負數發票,然后又開的正確的,申報時需要填表嗎

84785034| 提問時間:2021 09/07 09:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,負數填寫負數,正確的發票填寫正數
2021 09/07 09:44
84785034
2021 09/07 09:45
老師說的是申報表里嗎
東老師
2021 09/07 09:46
對,就是填寫在增值稅申報表里面
84785034
2021 09/07 09:47
老師,不會填,再就是這是上個月的負數票我沒有填,這個月填可以嗎
東老師
2021 09/07 09:48
你填寫收入就是正數和負數相抵以后的金額填寫
84785034
2021 09/07 09:52
老師是說的銷售額,正負相抵后的金額是多少就寫多少,寫到銷售額一欄,對嗎
東老師
2021 09/07 09:52
對,就是填寫到銷售額那欄
84785034
2021 09/07 12:02
老師,預收的賬款,申報時需要填表嗎,金四系統也能查到 嗎
東老師
2021 09/07 12:04
預收賬款不需要申報,現在金稅四期還沒上線呢
84785034
2021 09/07 12:05
那金四上線了,需要填嗎,預收
東老師
2021 09/07 12:06
也不一定,滿足條件的收入才納稅申報呢
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