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老師,增值稅納稅申報表附表四(稅額抵減情況表)第三列的建筑服務預征繳納稅款是怎么填寫的呢

84784965| 提問時間:2021 09/07 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
本期發生額填寫的是夫妻內預交的增值稅實際抵扣金額是你這個月需要抵扣的。
2021 09/07 10:43
84784965
2021 09/07 10:57
老師,你看下,這是主表的所有數據,我就是不知道怎么計算那個附表四
郭老師
2021 09/07 10:58
你好,你預交了多少增值稅?是不是附表四本期發生額的?
84784965
2021 09/07 10:58
你說附表四指的就是本月需要繳納的增值稅。那需要繳納增值稅是30萬多,附表四是11萬,這個怎么理解呢?
84784965
2021 09/07 10:59
不是我申報的,我不清楚,都是給代理記賬公司做的,現在我想知道這個預繳稅是怎么計算而已
84784965
2021 09/07 11:00
附表四是預繳的增值稅,但是這個預繳增值稅的金額是怎么來的我不懂,是隨便預繳多少錢都可以嗎?那如果可以隨便預繳,為什么還有小數點,那我可以預繳十萬元正呀
郭老師
2021 09/07 11:05
你好,需要繳納的增值稅是銷項減去進項得出來的。
郭老師
2021 09/07 11:05
預繳你在異地實際交給稅務局的增值稅。
84784965
2021 09/07 11:09
那我給的表里面的數據,老師你也看一下,覺得附表四的那個11萬是銷項-進項得出的金額嗎?
84784965
2021 09/07 11:10
麻煩老師看一下我發的表格里的數據,因為疑惑點就是附表四怎么得出來的11萬。辛苦老師幫我解答下。謝謝
郭老師
2021 09/07 11:10
不是的,如果你是一般計稅的話,按照你的不含稅的金額乘以2%交大。
郭老師
2021 09/07 11:10
他怎么可能是銷項減去進項預繳,他不會讓你抵扣增值稅的,你是上哪里去勾選
84784965
2021 09/07 11:12
那就是說這個附表四是,不含稅的金額 5551677.97/1+9%*2%得出來的金額嗎?
郭老師
2021 09/07 11:17
含稅/1.09*2% 按照這個來繳納的。
84784965
2021 09/07 11:17
老師,我計算出來了。謝謝老師。
84784965
2021 09/07 11:19
還有一個問題,就是增值稅附加稅異地預繳稅。又是怎么計算的呢
郭老師
2021 09/07 11:20
好繳納的增值稅乘以12%。
84784965
2021 09/07 11:28
建筑服務的銷售額那一欄 是增值稅*12%是嗎?那后面的2-3-4行,需要寫嗎
郭老師
2021 09/07 11:30
好,你這是申報預繳還是回來自己申報抵扣?
84784965
2021 09/07 11:33
這個表是要補申報,是這樣的,我們公司是異地辦公,那不是要繳納一個異地預繳增值稅,還有附加稅,企業所得稅,這幾個稅款嗎?然后我剛才發的附表四跟后面這個表是沒有關系的吧?
郭老師
2021 09/07 11:38
用第一個圖片里面的填寫計稅依據,你繳納的增值稅。 繳納的增值稅乘以后面的比例就可以。
84784965
2021 09/07 11:43
是不是這樣計算的
郭老師
2021 09/07 11:46
你好增值稅是這么算的。
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