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進項大于銷項需要結轉分錄嗎?

84785045| 提問時間:2021 09/08 09:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 寫? 發你完整分錄? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021 09/08 09:08
84785045
2021 09/08 09:12
我寫的是這樣的,但未交增值稅是負數這樣結轉了,下個月怎么做分錄呢
玲老師
2021 09/08 09:16
你科目不對,看我發你的科目?
84785045
2021 09/08 09:19
哪里不對,就是最后一個分錄啊
玲老師
2021 09/08 09:27
你第一個用待抵扣科目不對?
84785045
2021 09/08 09:30
因為沒有銷項啊,只有進項。本來正常的是第一個是應交銷項,然后待抵扣,貸進項嘛。沒有銷項
玲老師
2021 09/08 09:36
你好 沒認證的記待認證 ,認證了記進項科目?
84785045
2021 09/08 09:37
認證了的,那分錄怎么做呢
玲老師
2021 09/08 09:45
借進項 貸待認證進項?
84785045
2021 09/08 09:47
待認證?已經認證的了啊
玲老師
2021 09/08 09:56
你好 認證的記進項科目里 ,
84785045
2021 09/08 09:59
借進項,貸什么進項?你剛說的
玲老師
2021 09/08 10:08
進項大于銷項需要結轉分錄嗎? 抄我這個分錄 就好了 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸應交稅費轉出未交增值稅?
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