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問題已解決

你好,我們單位2020年初開具了紅字申請表,進項稅額也已經轉出,當時對方沒有開紅字發票,今年想起來,忘了去年已經提交過紅字申請表,又提交了一份,對方也開了紅字發票,我們公司之前轉出的稅額怎么辦?

84784966| 提問時間:2021 09/09 23:49
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夏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,把去年的進項稅額轉出。做一下調整。今年正常做。
2021 09/09 23:53
84784966
2021 09/09 23:53
怎么做調整呢?
84784966
2021 09/09 23:54
之前開的紅字信息表該怎么撤銷呢?
夏老師
2021 09/09 23:54
借應交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出貸以前年度損益調整。
84784966
2021 09/09 23:55
之前的紅字信息表怎么撤銷呢
夏老師
2021 09/09 23:56
進項稅額轉出的時候是計入了費用的話,就這么調整。
84784966
2021 09/09 23:57
那去年的紅字信息表是不是應該核銷呢?需要怎么核銷?
夏老師
2021 09/10 06:05
紅字發票通知單是可以申請撤銷的. 填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理; 填錯的紅字增值稅專用發票信息表已上傳成功的: 1、把第一次開具好的紅字發票通知單以及其他所有資料備齊,然后向辦稅服務廳申請紅字發票通知單撤銷. 2、試試能不能通過電子申報. 3、如果電子申報還是有比對錯誤,再把正確的申報表打印好,然后到辦稅服務廳進行手工申報.
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