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老師，火車票的算出來的進項稅額報稅的時候填哪里啊
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你好，在這個欄次填寫，請看圖片箭頭指向的地方?
2021 09/11 14:09
84784964 
2021 09/11 14:57
好的，謝謝
84784964
2021 09/11 14:57
抵扣280元的，那個如何填，后期怎么做賬
鄒老師 
2021 09/11 14:59
你好，抵扣280元的，是稅控盤的費用？
當期有增值稅應納稅額嗎？ 如果有是多少？
84784964
2021 09/11 15:16
本期應納稅額2670，
84784964
2021 09/11 15:16
老師，那個火車票為什么主表里沒有減免啊
鄒老師
2021 09/11 15:20
你好，火車票是在主表的進項稅額欄次
本期應納稅額2670，280的費用這樣填寫，請看圖片
賬務處理是
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
84784964
2021 09/11 15:37
主表導不過來
84784964
2021 09/11 15:37
這個不是在增值稅減免申報明細表里填嗎
鄒老師
2021 09/11 15:37
你好，那就需要咨詢軟件開發單位，是不是軟件有故障了?
84784964
2021 09/11 15:40
國家電子稅務局系統里報的
鄒老師
2021 09/11 15:42
主表導不過來
那就需要咨詢軟件開發單位，是不是軟件有故障了?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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