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問題已解決

取得福利費專用發票,進項稅處理選哪個方案?1、先做抵扣勾選認證,再做進項稅轉出;2、直接做不抵扣勾選。

84784978| 提問時間:2021 09/23 14:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 二種處理都可以 二方便
2021 09/23 14:22
84784978
2021 09/23 14:32
采用第二種方法,在一般納稅人增值稅申報表附列資料(二)中,第25、“期初已認證相符但未申報抵扣”和26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”會有數據,這樣的報表是正確的吧?
玲老師
2021 09/23 14:41
2、直接做不抵扣勾選? 不用填寫申報表?
84784978
2021 09/23 14:45
做不抵扣勾選后,附表二會自動生成數據。
玲老師
2021 09/23 14:52
你好 報表不填寫也不自動帶出來?
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