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借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬—社保 借：應付職工薪酬—社保 貸：銀行存款 我給員工交社保是公司的費用，所以記在管理費用 我算出來了應該交的社保是多少，我還沒交欠著員工的，應付職工薪酬 我交上了，不欠員工的，應付職工薪酬 我公戶交的錢，銀行存款 對嗎？
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您好，是的，但是個人部分也是代扣代繳
2021 09/24 06:45
84784990 
2021 09/24 06:47
老師，那么咱換成買月餅，公司買月餅送給員工
老師，
借：管理費用-福利費
貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費
貸：銀行存款
公司打算發月餅，屬于公司應該掏給員工的福利費，管理費用
福利費，即月餅沒發，應付職工薪酬
福利費，單位發了月餅給員工，應付職工應酬
銀行存款是公司給蛋糕店了嗎
小林老師 
2021 09/24 06:58
您好，可以這樣理解，但是您的操作需要計算個人所得稅
84784990
2021 09/24 07:45
老師，其他先不管，說多了容易犯糊涂，就是銀行存款是公司給蛋糕店了嗎？
小林老師
2021 09/24 07:57
您好，是的，您的理解非常正確
84784990
2021 09/24 07:59
老師，就是我把錢給蛋糕店，和我把福利發給員工，這有什么關系嗎有聯系嗎？
小林老師
2021 09/24 08:04
您好，看業務實質做賬
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