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老師，稅務自查補交了增值稅還需要補交其他稅嗎？
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你好，稅務自查補交了增值稅，就需要根據增值稅補交附加稅（城建稅，教育費附加，地方教育費附加）
2021 09/26 18:57
84784966 
2021 09/26 18:58
那所得稅不需要吧，因為那年度沒有交是彌補以前年度虧損的
鄒老師 
2021 09/26 18:59
你好，稅務自查補交了增值稅，有涉及到收入的調整嗎？?
84784966
2021 09/26 19:00
有調整的
鄒老師
2021 09/26 19:00
你好，有涉及到收入的調整，就會涉及企業所得稅的?
84784966
2021 09/26 19:02
那該怎么填呢，就這部分收入補交所得稅嗎
鄒老師
2021 09/26 19:04
你好，這部分收入需要補交所得稅。具體是填寫什么表格呢?
84784966
2021 09/26 19:07
就是這種
鄒老師
2021 09/26 19:08
你好，是少確認了收入，導致需要補交增值稅、所得稅？
84784966
2021 09/26 19:08
是的，公賬進了錢沒開票出去
鄒老師
2021 09/26 19:09
你好，那就根據少確認的收入情況，填寫自查表格的相應欄次的相應內容、金額就是了?
84784966
2021 09/26 19:10
老師，后面的企業所得稅調整怎么填?。?/div>
鄒老師
2021 09/26 19:13
你好，企業所得稅調整，比如稅種：企業所得稅，稅款所屬期：2020年12月1日到2020年12月31日，應納稅所得額=自查的收入—對應的成本—補交的附加稅。
84784966
2021 09/26 19:15
那減出來是虧的怎么辦啊？
鄒老師
2021 09/26 19:17
你好，減出來是虧的，這種情況就不需要繳納所得稅啊?
84784966
2021 09/26 19:22
那需要在表上寫嗎，老師
鄒老師
2021 09/26 19:23
你好，需要填寫，只是不需要補稅而已?
84784966
2021 09/26 19:44
老師，20年小微企業所得稅率是多少？
鄒老師
2021 09/26 19:45
你好，符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
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