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老師,小規模公司代開專票跨月紅沖是怎么處理的?

84785035| 提問時間:2021 10/08 11:27
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速問速答
榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好同學,你想問賬務怎么處理嗎?
2021 10/08 11:27
84785035
2021 10/08 11:30
稅務怎么處理,流程是什么?需要對方出局說明嗎
榮榮老師
2021 10/08 11:42
同學,首先看對方是否已經抵扣了,如果沒有抵扣,你這邊直接申請開紅字發票。如果對方抵扣過了,需要由對方申請紅字信息表,申請通過后,你才能開紅字發票。
84785035
2021 10/08 11:44
對方沒抵扣,這個我是直接去稅局大廳申請嗎
榮榮老師
2021 10/08 11:49
你如果是去稅局代開的專票,那么還是去大廳申請。如果是在開票系統中開的專票,那么可以直接在開票系統申請
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