我當(dāng)時(shí)做的： 借：管理費(fèi)用預(yù)估費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款預(yù)估費(fèi) 現(xiàn)在具體分錄是什么

你好，做之前預(yù)提的相反分錄紅沖，損益科目通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算? 借：其他應(yīng)付款—預(yù)估費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 ——管理費(fèi)用——預(yù)估費(fèi)

借：其他應(yīng)付款—預(yù)估費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 ——管理費(fèi)用——預(yù)估費(fèi) 這個(gè)就是完整的嗎？未分配利潤還要不要通過以前年度損益來調(diào)整？

你好，完整的是 借：其他應(yīng)付款—預(yù)估費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 ——管理費(fèi)用——預(yù)估費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整 ——管理費(fèi)用——預(yù)估費(fèi) 貸：利潤分配—未分配利潤?

奧 那我做的對著呢。我以為我做錯(cuò)了。這樣調(diào)過之后是不是：資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-未分配期初≠利潤表凈利潤了？

你好，有發(fā)生調(diào)整事項(xiàng)的情況下，報(bào)表關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+調(diào)整的金額?

調(diào)整的金額只能從明細(xì)賬中查了嗎

你好，是的，是這樣的