2019年發(fā)票沒回來 借，管理費(fèi)用15000 貸，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用15000 2020發(fā)票回來 借，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用 貸，其他應(yīng)付款——某人

好，現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用沒有余額。

是的。 2020年沖完了。無余額

借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用，借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用貸利潤分配借利潤分配貸其他應(yīng)付款某人。

改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，是不是不需要調(diào)賬啊？

你好，是需要調(diào)整，但是我調(diào)整的分錄給你寫了。

改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，調(diào)賬在2020年的賬上 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用， 借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用 貸利潤分配借利潤分配 貸其他應(yīng)付款某人。

對嗎？老師

好對的，是這么做的。

改改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表， 不能在今年調(diào)? 在2020年的賬的這筆分錄嗎？

還能反結(jié)賬修改的可以

可以反結(jié)賬

那就在20年里面做的

2019年和2020年的賬上更改好，直接拿年報(bào)提交上去更正，是嗎？

你好，對的是的，是這么做的。

老師，為什么不能在今年的賬務(wù)調(diào)整往年的賬啊？沒有這個(gè)處理方式調(diào)賬嗎？

可以的，也可以在今年。在二零年或者是二一年都可以。

好的。謝謝老師

不用客氣 工作愉快