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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與前期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣有什么區(qū)別,一般人進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)當(dāng)期怎么處理,不想完全抵扣

84785008| 提問時(shí)間:2021 10/18 22:34
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是認(rèn)證完畢可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,前期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣實(shí)際上也是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)不做處理,作為留抵稅額留做下期使用
2021 10/18 22:39
84785008
2021 10/19 12:25
增值稅報(bào)表里這兩項(xiàng)怎么填寫
Helen老師
2021 10/19 12:41
都在一項(xiàng)內(nèi)填列,都在進(jìn)項(xiàng)稅填
84785008
2021 10/19 13:08
這倆是一個(gè)數(shù)么,增值稅報(bào)表里
Helen老師
2021 10/19 13:36
增值稅報(bào)表里是一個(gè)數(shù)
84785008
2021 10/19 13:45
這兩處,怎么填寫
Helen老師
2021 10/19 14:03
24=25+26+27,24行為自動(dòng)生成數(shù),3行填前期認(rèn)證相符本期需要抵扣的
84785008
2021 10/19 16:05
3行是認(rèn)證未抵扣的么?
Helen老師
2021 10/19 16:15
3行是未抵扣的一部分,是以前月份認(rèn)證的本期需要抵扣的
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