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待抵扣進項稅額與前期認證本期申報抵扣有什么區別,一般人進項多于銷項當期怎么處理,不想完全抵扣

84785008| 提問時間:2021 10/18 22:34
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學好 待抵扣進項稅是認證完畢可以抵扣的進項稅,前期認證本期申報抵扣實際上也是待抵扣進項稅,進項多于銷項不做處理,作為留抵稅額留做下期使用
2021 10/18 22:39
84785008
2021 10/19 12:25
增值稅報表里這兩項怎么填寫
Helen老師
2021 10/19 12:41
都在一項內填列,都在進項稅填
84785008
2021 10/19 13:08
這倆是一個數么,增值稅報表里
Helen老師
2021 10/19 13:36
增值稅報表里是一個數
84785008
2021 10/19 13:45
這兩處,怎么填寫
Helen老師
2021 10/19 14:03
24=25+26+27,24行為自動生成數,3行填前期認證相符本期需要抵扣的
84785008
2021 10/19 16:05
3行是認證未抵扣的么?
Helen老師
2021 10/19 16:15
3行是未抵扣的一部分,是以前月份認證的本期需要抵扣的
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