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去年的會計在年底暫估成本,今年需要沖回嗎

84785022| 提問時間:2021 10/19 18:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以的,可以沖回來的
2021 10/19 18:26
84785022
2021 10/19 18:29
不是要以前年度損益調整?具體怎么做?
meizi老師
2021 10/19 18:29
跨年要走以前年度損益調整來處理,是的
meizi老師
2021 10/19 18:29
去年分錄怎么做的
84785022
2021 10/19 18:32
去年她這樣做的,借:主營業務成本—材料,貸:應付賬款—暫估
meizi老師
2021 10/19 18:36
你好,借應付賬款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應交企業所得稅,結轉余額到利潤分配-未分配利潤
84785022
2021 10/19 18:43
那要增加企業所得稅呀!
84785022
2021 10/19 18:44
就需要今年就需要補交企業所得稅,對嗎
meizi老師
2021 10/19 20:04
你好是的,會補繳納稅費的
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