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問題已解決
發現賬面的留底稅額比申報表大，也不多的數字，原因是前期做賬的問題，我我們的內審說需要保持留底稅額和申報表一樣的，我用什么科目去調整呢，分錄怎么寫
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同學你好
留抵就是賬上的進項
2021 10/20 14:02
84784951 
2021 10/20 14:05
我們不是看應交稅費-應交增值稅的科目余額么，我們借方的數字大于貸方的數字，比如是余額50萬，但是我們的申報表的留底是51萬，那這1萬的原因我們需要調掉，會計科目用什么呢
樸老師 
2021 10/20 14:16
同學你好
這個直接做原分錄負數沖減
84784951
2021 10/20 14:26
這個原因是歷史遺留的了找不到，那現在不知道哪個分錄，我現在用什么科目去弄出來呢，
樸老師
2021 10/20 14:31
同學你好
計入營業外就行了
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