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問題已解決

這邊公司準備申請高新技術企業,之前2年都是代賬公司做的,沒有電子賬,之前也沒做研發費用這個科目,現在要做研發費用進去,這個是要反前2年的賬還是今年補做會計憑證啊

84785004| 提問時間:2021 10/22 16:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 你要修改最近3年的賬務處理的 ;? ? ?去反結賬改的??
2021 10/22 16:17
84785004
2021 10/22 16:19
現在是2021年,之前是2018年是一家代賬公司做的賬,2019年是另外一家公司做的賬
84785004
2021 10/22 16:19
都沒有電子賬,這個我重新做2年賬的意思么
84785004
2021 10/22 16:20
有點虛,這咋操作
meizi老師
2021 10/22 16:27
你好 ;? ?那你之前怎么報稅的;先去看看 。 如果之前是0報。 你現在就得? ? 最好是從21年開始建賬出來。 因為馬上要做21年匯算了??
84785004
2021 10/22 16:33
哦,是審計要2019到2021年的調賬,但是我沒有2019年到2020年電子賬和資料,現在2021年的賬是公司自己在做的
meizi老師
2021 10/22 16:36
?你好 ;? ? ?那你之前啥? ?都沒有嗎。? ? 代理記賬也應該有賬務憑證給你們的??
84785004
2021 10/22 16:37
紙質的有,給了,我這邊能找到,我也是今年年中來這邊的
meizi老師
2021 10/22 16:39
?你好 ;? ?那你就找到; 我怕你給審計? ?也懸 ;到時怕? ? 有問題的; 你們是稅務審計那邊要嗎??
84785004
2021 10/22 16:45
是的,他讓我按照給的要求方法,把前2年的研發費用給調出來
84785004
2021 10/22 16:45
但是我手里都沒有電子賬,只有紙質的
meizi老師
2021 10/22 16:48
你好 ;? 那你就去調整 ; 或者的話只能你們重新建賬了。從成立 開始補?
84785004
2021 10/23 08:30
老師,我想問下,那邊申請高新需要審計3年審計報告嘛,那邊讓我按照審計要求調賬,后面甚至要去稅局更正報表啥的,這種對我個人有沒有啥也想去,我怕容易被查,會計也倒霉
meizi老師
2021 10/23 08:46
是的,本身你們申請高新就需要3年左右的賬務調賬,由于調賬后還得去稅務局改申報表和報表的
84785004
2021 10/23 08:48
那會不會對我個人有啥影響,實際也是根據審計要求,大致看了下他給我的方案,差不多是按照比列結轉的
meizi老師
2021 10/23 09:15
你按實際來做賬,然后去修改就沒事的,主要不要去虛報做賬就行
84785004
2021 10/23 09:20
比如費用,總費用那么多是實際有發票的,至于其中多少提出來做的研發費用是沒關系的意思是么
meizi老師
2021 10/23 09:58
你好,實際有多少研發費用做多少,你要注意申請高新有的比例是有要求的
84785004
2021 10/23 10:00
是的,但是那邊讓我按照那個比列去調,實際上是沒有那個高新的,老板為了申請高新補貼的款搞的,所以我很虛
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