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問題已解決

前一個會計做了2月到6月的賬,但她沒考慮到企業要申報高企,所以沒有做研發費用,如果我現在做研發費用前幾個月的一些費用還可以轉到研發費用嗎?

84785034| 提問時間:2024 06/18 14:56
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以打,可以補進來的
2024 06/18 14:58
84785034
2024 06/18 15:08
怎么補?前幾個月都已經結轉了
郭老師
2024 06/18 15:09
你好,具體的當時怎么做的賬務處理?
84785034
2024 06/18 15:12
比如2月工資里研發人員工資其實是5000,有3000做的制造費用,2000做的管理費用,當月已經結轉到本年利潤了
郭老師
2024 06/18 15:13
制造費用結轉到了主營業務成本嗎?如果已經結轉了,借研發支出, 借管理費用負數, 主營業務成本負數。
84785034
2024 06/18 15:14
還沒有銷售,實際生產都沒有,都沒做成本
郭老師
2024 06/18 15:15
那你制造費用結轉到了哪一步?
84785034
2024 06/18 15:25
月底結轉的,借本年利潤,貸制造費用,管理費用
郭老師
2024 06/18 15:26
制造費用不可能結轉到本年利潤。制造費用它是結轉到生產成本,生產成本結轉到庫存商品,庫存商品再結轉到主營業務成本的。你再去查一下吧。
84785034
2024 06/18 15:29
我看了,是銷售費用和管理費用結轉了
郭老師
2024 06/18 15:29
看下制造費用結轉到了生產成本,生產成本動了沒有?
84785034
2024 06/18 15:31
那就是借研發費用-工資3000,貸制造費用3000,管理費用只是結轉到本年利潤了,怎么轉出2000?
郭老師
2024 06/18 15:31
月末的時候再一塊轉不行嗎?借本年利潤負數,貸管理費用負數。
郭老師
2024 06/18 15:32
也不需要你自己做軟件,它會自動出來的。
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