怎么補(bǔ)？前幾個(gè)月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，具體的當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？

比如2月工資里研發(fā)人員工資其實(shí)是5000，有3000做的制造費(fèi)用，2000做的管理費(fèi)用，當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了

制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，借研發(fā)支出， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)， 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。

還沒(méi)有銷(xiāo)售，實(shí)際生產(chǎn)都沒(méi)有，都沒(méi)做成本

那你制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了哪一步？

月底結(jié)轉(zhuǎn)的，借本年利潤(rùn)，貸制造費(fèi)用，管理費(fèi)用

制造費(fèi)用不可能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。制造費(fèi)用它是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。你再去查一下吧。

我看了，是銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了

看下制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本動(dòng)了沒(méi)有？

那就是借研發(fā)費(fèi)用-工資3000，貸制造費(fèi)用3000，管理費(fèi)用只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，怎么轉(zhuǎn)出2000？

月末的時(shí)候再一塊轉(zhuǎn)不行嗎？借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

也不需要你自己做軟件，它會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。