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某卷煙廠12月份委托某煙絲加工廠加工一批煙絲。卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同上注明的成本金額為80000元,煙絲加工完,卷煙廠提貨時支付加工費用8700元和增值稅,一并支付煙絲加工廠代收代交的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產(chǎn)甲類卷煙并予以銷售。卷煙成本為650000元。向購貨方開具的增值稅專用發(fā)票上注明40箱,價稅合計為1130000元。 要求:計算銷售卷煙的應納消費稅稅額,并進行相關業(yè)務的會計處理。(假定煙絲消費稅稅率為30%,甲類卷煙消費稅比例稅率為56%,定額稅率為0. 003元/支。)

84785022| 提問時間:2021 10/26 21:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 10/26 21:50
84785022
2021 10/26 21:55
是的謝謝
暖暖老師
2021 10/26 22:07
代扣代繳消費稅的計算做好了 (80000+8700)/(1-0.3)*0.3=38014.29
暖暖老師
2021 10/26 22:07
銷售卷煙繳納消費稅 1130000/1.13*0.56+40*150=566000
暖暖老師
2021 10/26 22:08
借委托加工物資80000 貸原材料80000
暖暖老師
2021 10/26 22:09
借委托加工物資8700 應交稅費進項稅額1131 -應交消費稅38014.29 貸銀行存款
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