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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年4月委托某煙絲加工廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉在委托加工合同注明成本為30000元。煙絲加工完,卷煙廠提貨時支付的不含增值稅的加工費為1700元,并支付了煙絲加工廠按煙絲組成計稅價格計算的消費稅稅款。卷煙廠將這批加工好的煙絲全部用于生產甲類卷煙100箱并予以銷售,取得含增值稅的銷售額1017000元。已知煙絲消費稅稅率為30%;甲類卷煙消費稅比例稅率為56%,定額稅率為150元/箱。計算甲卷煙廠當月銷售卷煙應繳納的消費稅稅額。

m65795018| 提問時間:2023 09/26 11:45
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職稱:中級會計師,稅務師,審計師
代扣代繳消費稅的計算是 (30000+1700)/(1-30%)*30%=13585.71 計算甲卷煙廠當月銷售卷煙應繳納的消費稅稅額 1017000/1.13*56%+100*150-13585.71=
2023 09/26 11:46
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