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問題已解決

A.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月的生產銷售情況如下。 (1)外購煙絲一批,取得增值稅專用發票注明銷售額120萬元;本期期初結存外購煙絲50萬元本期期末賬面結存外購煙絲40萬元。 (2)外購生產用水電共計支付價款1.5萬元、稅金900元,取得增值稅專用發票。 (3)將本月外購煙絲全部投入生產卷煙銷售,銷售甲級煙400標準箱(每標準條調撥價格80元取得不含稅銷售額800萬元;銷售乙級煙200標準箱(每標準條調撥價格40元),取得不含稅銷售200萬元。 (4)銷售給本廠職工乙級煙8標準箱,共計取得不含稅收入8萬元。 注:甲類卷煙消費稅稅率為比例稅率56%加 0.003元/支;乙類卷煙消費稅稅率為比例稅率36 加0.003 元/支。 【要求】 根據以上業務計算煙廠本月應繳納的增值稅和消費稅。

84785013| 提問時間:2021 10/29 11:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,需要計算做好了給你
2021 10/29 12:16
暖暖老師
2021 10/29 12:28
業務1可以抵扣進項稅額120*13%=156
暖暖老師
2021 10/29 12:28
業務2可以抵扣進項稅額 0.09
暖暖老師
2021 10/29 12:29
業務3銷項稅額的計算是 (800+200)*13%=130 消費稅是800*0.56+200*0.36+600*150/10000=529
暖暖老師
2021 10/29 12:30
業務4增值稅8*13%=1.04 消費稅8*0.36+8*150/10000=3
暖暖老師
2021 10/29 12:30
本月應交增值稅的計算是 130+1.04-156-0.09=-25.05
暖暖老師
2021 10/29 12:31
本月應交消費稅的計算529+3=532
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