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問(wèn)題已解決

A.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月的生產(chǎn)銷售情況如下。 (1)外購(gòu)煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票注明銷售額120萬(wàn)元;本期期初結(jié)存外購(gòu)煙絲50萬(wàn)元本期期末賬面結(jié)存外購(gòu)煙絲40萬(wàn)元。 (2)外購(gòu)生產(chǎn)用水電共計(jì)支付價(jià)款1.5萬(wàn)元、稅金900元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)將本月外購(gòu)煙絲全部投入生產(chǎn)卷煙銷售,銷售甲級(jí)煙400標(biāo)準(zhǔn)箱(每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)格80元取得不含稅銷售額800萬(wàn)元;銷售乙級(jí)煙200標(biāo)準(zhǔn)箱(每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)格40元),取得不含稅銷售200萬(wàn)元。 (4)銷售給本廠職工乙級(jí)煙8標(biāo)準(zhǔn)箱,共計(jì)取得不含稅收入8萬(wàn)元。 注:甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為比例稅率56%加 0.003元/支;乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為比例稅率36 加0.003 元/支。 【要求】 根據(jù)以上業(yè)務(wù)計(jì)算煙廠本月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/29 11:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,需要計(jì)算做好了給你
2021 10/29 12:16
暖暖老師
2021 10/29 12:28
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額120*13%=156
暖暖老師
2021 10/29 12:28
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 0.09
暖暖老師
2021 10/29 12:29
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (800+200)*13%=130 消費(fèi)稅是800*0.56+200*0.36+600*150/10000=529
暖暖老師
2021 10/29 12:30
業(yè)務(wù)4增值稅8*13%=1.04 消費(fèi)稅8*0.36+8*150/10000=3
暖暖老師
2021 10/29 12:30
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 130+1.04-156-0.09=-25.05
暖暖老師
2021 10/29 12:31
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算529+3=532
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