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問題已解決
我們是代賬公司，客戶沒拿來成本票就不做成本，是根據收到票據如實做賬，導致沒有成本利潤過高，和電子稅務局的數據不一致怎么辦，電子稅務局不是以賬申報的，現在想和電子稅務局保持一致
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你好，他申報的數據是怎么報的？
2021 11/04 15:47
84785036 
2021 11/04 15:49
申報的企業所得稅，財務報表數據是根據稅盤的收入，和暫估的成本費用申報的。
郭老師 
2021 11/04 15:54
你好，需要一致的，他暫估的多少，你給他做多少里面，如果匯算清繳之前發票到不了的吊燈。
84785036
2021 11/04 15:55
往期的賬已經裝訂好交給客戶，已經定型了改不了賬了
郭老師
2021 11/04 15:56
那你都做到這個月。
84785036
2021 11/04 15:59
這個分錄怎么做呢，利潤相差390萬，暫估成本390萬嗎
郭老師
2021 11/04 16:00
你好，他暫估的成本是多少？然后你賬上做了是多少？
84785036
2021 11/04 16:01
2020年12月可以暫估19年的成本嗎，盈利都是19年的盈利
郭老師
2021 11/04 16:04
你暫估一九年的干什么呀？一九年匯算清繳已經結束了。
84785036
2021 11/04 16:08
情況是這樣的，我們準備用智能軟件報稅，沿用原先財務軟件的賬套數據，但是利潤太高，和稅局不一致
郭老師
2021 11/04 16:13
你現在期初做進去嗎？
84785036
2021 11/04 16:15
是的，科目余額導進去，沿用之前的軟件，未分配利潤太高，不沿用又覺得數據不連續了
郭老師
2021 11/04 16:17
那你申報的時候需要把之前再加上去，你當時錄入的時候，你應該錄入損益類科目的發生額。
84785036
2021 11/04 16:24
意思就是在新財務軟件錄期初不和往期做賬數據連續了是嗎
郭老師
2021 11/04 16:26
是的是的，也就是相當于你們重新按照一個新公司來了
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