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問題已解決

老師,母子公司聯(lián)合中標,母公司設(shè)計,子公司建筑。現(xiàn)在工程做完了,投標方要母公司開總工程款的發(fā)票,將款項全部轉(zhuǎn)給母公司,母公司也同意了并開了發(fā)票。(本來是6點的,現(xiàn)在調(diào)成9點了)現(xiàn)在母公司發(fā)現(xiàn)問題,又要子公司對母公司開了發(fā)票。現(xiàn)在該怎么處理啊? 母公司沒有建筑資質(zhì),子公司有資質(zhì)。

84784975| 提問時間:2021 11/05 11:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,紅字沖回原發(fā)票,調(diào)整交易金額
2021 11/05 11:31
84784975
2021 11/05 11:31
老師,能說具體點嗎
小林老師
2021 11/05 11:32
您好,就是確認不含稅金額不變,因為稅率變化,所以含稅金額變化
84784975
2021 11/05 11:34
還是不明白
84784975
2021 11/05 11:34
為什么要沖紅
小林老師
2021 11/05 11:35
您好,新合同金額=原來的合同金額*(1+新稅率)/(1+原稅率)
84784975
2021 11/05 11:36
不是的,我是想問這個事情操作對不對,有沒有問題,如果不對應該怎么改善
小林老師
2021 11/05 11:37
您好,用有資質(zhì)的企業(yè)開票才可以。沒資質(zhì)開票,是虛開發(fā)票
84784975
2021 11/05 11:38
母公司沒有資質(zhì),它全部開的材料票,請問這樣可以嗎?
小林老師
2021 11/05 11:41
您好,只要對方同意即可,且與合同存貨收發(fā)存相同
84784975
2021 11/05 11:45
整個工程款全部是母公司開的設(shè)計費+材料費,母公司再向子公司要進項發(fā)票,這樣操作沒問題嗎?
小林老師
2021 11/05 12:07
您好,母公司有設(shè)計資質(zhì)就可以,材料的稅率13%
84784975
2021 11/05 14:21
那母公司又找子公司和材料供貨方要發(fā)票也沒問題嗎?
小林老師
2021 11/05 17:05
您好,母公司發(fā)票只能一方取得發(fā)票
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