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老師,這個第4題的進口環節繳納稅額和國內銷售環節應繳納的增值稅額怎么計算呢

84784979| 提問時間:2021 11/06 15:37
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
同學你好 1.進口環節 關稅完稅價=180+15+10=205 關稅=205*20%=41 增值稅=(205+41)*13%=31.98 2.國內環節 銷項稅=600*13%+140.4/(1+13%)*13%+11.3/(1+13%)*13%=78+16.15+1.3=95.45 應納稅額=95.45-31.98=63.47
2021 11/06 15:54
84784979
2021 11/06 16:18
老師第一小問支付海關地再運往商貿公司的運輸費用6萬元,不用進行計稅處理嗎?
小杜杜老師
2021 11/06 16:25
不好意思同學,老師寫漏了,這個6萬元*9%是可以作為進項稅額抵扣的。在國內環節的應納稅額里面減掉。
84784979
2021 11/06 16:47
謝謝老師
小杜杜老師
2021 11/06 16:50
嗯嗯,不用客氣的呢~
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