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某公司2008年1月確認為輔導期增值稅一般納稅人增值稅稅率為17%，1月不含稅銷售收入為10萬，銷項稅額為1.7萬采購商品不含稅價為12萬，其中增值稅專用發票為5萬，增值稅普通發票為7萬，稅率為17%，2月不含稅銷售價為6萬，當月無采購，請分別核算1月份和2月份應交增值稅及地稅附加稅
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1月：1.7-5*0.17=0.85萬 附加稅為 0.85*0.07城建+0.85*0.03教育+0.85*0.02地方教育=0.102
2月：6*0.17=1.02萬?附加稅為 1.02*0.12=0.1224
2021 11/08 09:58
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