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問題已解決

出口企業,選擇退稅勾選,在附表二如何填列,生產型出口企業和外貿型出口企業,進項都是退稅勾選么?還是生產型選擇抵扣認證,外貿型選擇退稅勾選認證?他倆填寫附表行次有啥區別呢?

84784967| 提問時間:2021 11/08 13:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 都是填寫免抵退那欄的 2.對的
2021 11/08 13:47
84784967
2021 11/08 13:55
沒明白,第一我說是附表二,哪有免抵退?第二 什么對的,我問有區別么,如果有區別怎么填列?第三免抵退不是主表上的數據么?
84784967
2021 11/08 13:56
這是附表二吧?進項明細填列表?
樸老師
2021 11/08 13:57
我說的是附表一的 附表二需要分開填寫 因為一個可以抵扣一個不能抵扣
84784967
2021 11/08 14:07
老師我是初級生,還不會跳躍,他們都填附表一填免抵扣,我知道了!那附表二填列哪行又有區別么和能不能抵勾選有區別么?
樸老師
2021 11/08 14:14
同學你好 附表二那個就是退稅不抵扣和抵扣的分開
84784967
2021 11/08 14:19
我知道分開,怎么分開?附表二就是三大欄,第一欄申報抵扣進項,第二進項轉出,第三欄待抵扣進項,第四其他,這兩個欄次填寫有啥區別?具體填在哪個欄次哪行上?
樸老師
2021 11/08 14:26
同學你好 生產型可以抵扣填寫在第一欄 外貿型不能抵扣的進項轉出
84784967
2021 11/08 14:58
另外一個老師說填的行次跟您的不一樣呢?到底哪個對?
樸老師
2021 11/08 15:03
同學你好 ,外貿企業出口業務對應的專用發票退稅勾選后,應在附表二中待抵扣進項稅額相關欄次;具體填寫在附表2 , 26-27-28和35行
84784967
2021 11/08 19:24
又不是進項轉出了?
樸老師
2021 11/08 19:29
你如果勾選的退稅勾選就不用
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