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老師，社保費單位全出了，如果公司銀行賬戶扣社保11元，其中1元是員工承擔的，分錄怎么做？
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你好；? ?借應付職工薪酬-社保10? ?； 其他應收款-個人社保1? 貸銀行存款11? ?
2021 11/10 09:38
84784997 
2021 11/10 09:43
老師這樣應付職工薪酬不是有借方余額了嗎？計提社保的分錄呢
meizi老師 
2021 11/10 09:44
你好 ；? 你要計提下單位部分 ：借管理費用 -社保 10 貸應付職工薪酬-社保10??
84784997
2021 11/10 09:50
老師這樣做可以吧，計提借：管理費用—企業社保10 管理費用—福利費1貸：應付職工薪酬11? ?繳納借：應付職工薪酬11貸：銀行存款11? ? ?把個人承擔的部分放到管理費用—福利費，? ?因為公司全部承擔了
meizi老師
2021 11/10 09:51
你好 ；? 1元不是福利費哈。 掛其他應收款? 。? ?
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