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有預增值稅,在申報的時候銷售額要填預交那部分的嗎還是填扣除預交的銷售額

84784948| 提問時間:2021 11/11 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好不扣除預交的全部的銷售額。
2021 11/11 09:41
84784948
2021 11/11 09:42
那預交那部分在申報的時候要填嗎,填哪欄?
郭老師
2021 11/11 09:43
一般納稅人在附表四,本期發生額和實際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
84784948
2021 11/11 10:06
如果預交在9月所屬期但9月沒開票,10月開了。這種情況是不是有問題.影響申報。10月沒有申報9月的預交的稅
郭老師
2021 11/11 10:08
有問題的,你需要去更正上一個月的申報表。
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