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問題已解決
老師，我有個問題不是很能理解，就是比如說我公積金月繳納額度665×2＝1330，我這個月單位部分跟個人部分各自多繳納54。我想把多繳納的部分在下個月從員工的個人工資上抵扣108，我個人部分放在其他應收款里面，下個月就可以沖抵。那我單位部分也一起扣，這個我要怎么做分錄呢？
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為什么單位部分也會多交呢
2021 11/11 11:46
84784955 
2021 11/11 15:09
因為補繳納，后面發現這一塊不需要了。
辜老師 
2021 11/11 15:32
單位多交的，那你只能計入費用的
84784955
2021 11/11 15:33
我就是一直不明白這個？
辜老師
2021 11/11 15:34
你單位多交的，社保局退回了沒有，你當時繳納了多少，就根據公司承擔的金額計入了費用啊
84784955
2021 11/11 15:34
沒有，想說在下個月從他個人工資補扣回來
辜老師
2021 11/11 15:35
單位部分不屬于個人承擔啊，你只能扣除個人承擔的部分
84784955
2021 11/11 15:40
那老師，我想問一下，有個員工在入職前要補繳納入職前一個月的醫保，但是這一部分全部由其個人承擔。這個單位部分要怎么做賬？
辜老師
2021 11/11 15:54
單位就不要承擔，全部從個人工資里面扣除
84784955
2021 11/11 16:00
我現在是108放在其他應收款里面，等下個月收回，我再做沖減
辜老師
2021 11/11 16:11
你這個多交的108，單位和個人都是要個人自己承擔嗎
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