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m959455768| 提問時間:2023 12/05 08:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發給你
2023 12/05 08:22
暖暖老師
2023 12/05 08:35
1銷售M型洗衣機應交增值稅 200*(5000-500)/1.13*13%=103539.82
暖暖老師
2023 12/05 08:35
銷售N型洗衣機應交增值稅銷項稅 300*3390/(1+13%)*13%=117000
暖暖老師
2023 12/05 08:36
當月可以抵扣進項合計是 200000+300=200300
暖暖老師
2023 12/05 08:37
當月購進旅客服務可以抵扣進項合計 20000/(1+9%)*9%=1651.38
m959455768
2023 12/05 08:40
1300不允許抵扣了?
暖暖老師
2023 12/05 08:40
是的,管理不善的不可以抵扣的
m959455768
2023 12/05 08:43
好的好的好的
暖暖老師
2023 12/05 08:46
祝你學習進步,加油
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