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問題已解決

請老師解答一下 需要計算過程 謝謝

84784952| 提問時間:2021 11/14 23:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/15 01:56
暖暖老師
2021 11/15 08:37
1.1進口環節繳納增值稅是 (60+12)/(1-0.05)*0.13=9.85
暖暖老師
2021 11/15 08:39
2當月應該確認銷項稅額的計算是 200*0.13+60*1.1*0.13=34.58
暖暖老師
2021 11/15 08:40
3當月可以抵扣進項稅額是 9.85+1.3*0.9+0.4=11.42
暖暖老師
2021 11/15 08:40
4。9月實際繳納增值稅是 34.58-11.42=23.16
暖暖老師
2021 11/15 08:42
第二個題目 業務1銷項稅額是80*0.13+5.85/1.13*0.13=11.07 業務2銷項稅是29.25/1.13*0.13=3.37
暖暖老師
2021 11/15 08:43
業務3銷項稅是20*1.1*0.13=2.86 業務4可以抵扣進項稅額是10.2+0.54=10.74 業務5可以抵扣進項35*0.09*0.8=2.52
暖暖老師
2021 11/15 08:44
本月應交增值稅的計算是 (11.07+3.37+2.86)-(10.74+2.52)=4.04
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