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問(wèn)題已解決

一般納稅人10月份停車費(fèi)收入1萬(wàn)元已經(jīng)計(jì)入無(wú)票收入申報(bào)繳納稅款了,11月對(duì)方說(shuō)需要開票,1萬(wàn)元開票后,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/16 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 11/16 11:58
84785012
2021 11/16 12:06
我想問(wèn)一下我公司每個(gè)月無(wú)票收入比較多,開票了不調(diào)整可以嗎?
郭老師
2021 11/16 12:07
你好,你必須得調(diào)整,你不調(diào)整的話,你的申報(bào)表通過(guò)不了。
84785012
2021 11/16 12:09
我原本的分錄是借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅
郭老師
2021 11/16 12:10
對(duì)的是的,但是你賬上不調(diào)整的話,你增值稅申報(bào)表你怎么做。
84785012
2021 11/16 12:10
要把上個(gè)月的分錄沖紅,然后再重新做一筆一樣的分錄是嗎?
郭老師
2021 11/16 12:11
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84785012
2021 11/16 12:13
即使我沖紅了,一般納稅人申報(bào)表也要調(diào)整是嗎?
郭老師
2021 11/16 12:15
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
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