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一般納稅人10月份停車費收入1萬元已經計入無票收入申報繳納稅款了,11月對方說需要開票,1萬元開票后,我要怎么做會計分錄?

84785012| 提問時間:2021 11/16 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借、應收賬款負數貸,主營業務收入負數應交稅費、負數 借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。
2021 11/16 11:58
84785012
2021 11/16 12:06
我想問一下我公司每個月無票收入比較多,開票了不調整可以嗎?
郭老師
2021 11/16 12:07
你好,你必須得調整,你不調整的話,你的申報表通過不了。
84785012
2021 11/16 12:09
我原本的分錄是借銀行存款,貸:主營業務收入、應交銷項稅
郭老師
2021 11/16 12:10
對的是的,但是你賬上不調整的話,你增值稅申報表你怎么做。
84785012
2021 11/16 12:10
要把上個月的分錄沖紅,然后再重新做一筆一樣的分錄是嗎?
郭老師
2021 11/16 12:11
你好,對的是的,是這么做的。
84785012
2021 11/16 12:13
即使我沖紅了,一般納稅人申報表也要調整是嗎?
郭老師
2021 11/16 12:15
你好,對的是的,是這么做的。
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