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小規模未開票確認收入報稅怎么辦 是不是要發票才確認收入

84785014| 提問時間:2021 11/17 11:54
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?做無票收入報稅就行了。? ? ?不是非得開票了才報稅的。 你 已經符合收入了 就算沒有開票也得? 報稅的??
2021 11/17 11:55
84785014
2021 11/17 11:57
報稅了,那后面開票的時候,增值稅不是比所得稅的收入高嗎
meizi老師
2021 11/17 12:02
?你好;? 比如你10月報了無票收入報稅了 對吧 報 了10萬。? ?11月開票 先紅沖-10萬。在開票10萬 。 正常11月開了15萬。? 你11月總共報15萬的稅費。? 一正一負不影響你稅費呀? ?
84785014
2021 11/17 12:10
你說的紅沖-10萬是什么意思呢
meizi老師
2021 11/17 12:11
你好; 就是? ?你把無票收入 沖了收入 部分 是不是就是-10萬? ??
84785014
2021 11/17 12:33
這樣我11月的賬面不是就5了嗎,加10月也才15但是實際是25呀
meizi老師
2021 11/17 12:36
?你好;? ? 你是沒有理解我說的哦 ;? ?你10月報了10萬收入 報稅了。 這個稅費已經報了。 你11月只是把這個10萬紅沖了在開一個10萬 對于11月來說 不會影響11月本期的收入報稅呀 ; 一正一負? 你能明白嗎?? ??
84785014
2021 11/17 12:51
好像懂了,就是先沖10月-10,在做10在11月,這樣看就要開25萬,然后11月一增一減也不影響報稅,,這樣會不會有什么風險呢
meizi老師
2021 11/17 12:53
你好;? ? 是的。正常紅沖不會影響的。況且之前10萬都報了無票收入的。 不會的?
84785014
2021 11/17 12:53
但我增值稅是自動填寫,還是填25不是15
meizi老師
2021 11/17 12:56
?你好;? ? ?比如你10月 開票 你是一般納稅人對把 。 你10月報未開具發票欄次 寫10萬 。? ?11月先紅沖10萬 你 未開具發票欄次寫-10萬。? 開票你一起開了 25萬? 寫25萬來開具發票對應欄次去? 。 這樣實際你11月是報15萬稅費的??
84785014
2021 11/17 12:59
我是小規模納稅人,然后年初的時候有未開票收入大概60萬
meizi老師
2021 11/17 13:00
你好;? ?那你小規模不超過45萬你都是? 無票收入在普票里面1-3欄次里面去報稅的哦 。? ?
84785014
2021 11/17 13:05
以前報了稅的,就紅沖這個辦法在增值稅這,它自動讀取60萬,但我收入不是這么多,改數字的話不行,超45改小過不了
meizi老師
2021 11/17 13:06
?你好; 那你之前意思是報 了60萬的無票收入嗎 ? 現在開票? ?是開多少金額出去 ?? ? ?
84785014
2021 11/17 13:08
本來應該開50多,現在以前無票收入未開60多
meizi老師
2021 11/17 13:32
你好; ;? ?你之前報了? 無票收入60萬的 稅。 現在開50萬? 在紅沖60萬無票收入? ?在開60萬發票? ? ?實際報50萬收入的稅費即可?
84785014
2021 11/17 13:35
是的,我也是怎么想的,但是我增值稅報表自動讀取是110萬,所得稅可以自己填50萬,我增值稅怎么辦
meizi老師
2021 11/17 13:40
?你好 ;? ? ? ? ? ? 是的。 因為所得稅是開票總額減去 紅沖無票收入部分的? ? 來報營業收入的。增值稅也是一樣的 按50萬來報? 。? ? ??
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