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84784995| 提問時(shí)間:2021 11/17 20:46
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
您好,會(huì)計(jì)分錄如下 1. 借:固定資產(chǎn) 32 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3.9 貸:銀行存款35.9 2. 2019年折舊=(32-2)/5/2=3 借:銷售費(fèi)用 3 貸:累計(jì)折舊 3
2021 11/17 20:58
朱小慧老師
2021 11/17 21:04
3. 2019年賬面價(jià)值是32-3=29 計(jì)提7萬減值準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失 7 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 7 4. 2020年折舊(22-1)/3=7 借:銷售費(fèi)用 7 貸:累計(jì)折舊 7 5. 需要計(jì)提減值準(zhǔn)備=(22-7)-13=2 借:資產(chǎn)減值損失 2 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2
朱小慧老師
2021 11/17 21:08
累計(jì)折舊=3+7+(13-1)/2/12*4=12 6. 借:固定資產(chǎn)清理 11 累計(jì)折舊12 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 9 貸:固定資產(chǎn) 32 7. 借:銀行存款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)1.3 8. 借:資產(chǎn)處置損益 1 貸:固定資產(chǎn)清理 1
朱小慧老師
2021 11/19 07:27
您好,麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià),謝謝
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