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老師,小規模汽車租賃公司籌建期的裝修費2萬多也就是勞務報酬所得的費用怎么計,應付職工薪酬的話他又不是我們的員工

84784971| 提問時間:2021 11/18 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,開辦費貸,銀行存款沒有發票正常做賬,匯算清繳調整。
2021 11/18 11:30
84784971
2021 11/18 11:31
有發票的,發票上寫的勞務報酬所得所以不知道計應付職工薪酬還是管理費用
郭老師
2021 11/18 11:35
做管理費用里面不用應付職工薪酬。
84784971
2021 11/18 11:35
好的,謝謝老師
郭老師
2021 11/18 11:37
不用客氣,工作愉快。
84784971
2021 11/18 11:38
老師,籌建期的裝修費可能需要18萬多,但支付時分開支付,就是買材料的和裝修費還有買燈具等分開付的,而且支付的月份也不一樣,這樣的話都計管理費用的話不用長期待攤費用嗎
郭老師
2021 11/18 11:40
費用里面,然后按月攤銷到管理費。
84784971
2021 11/18 11:43
老師,那付錢了怎么記 借管理費用貸銀行存款的話怎么長期待攤費用
84784971
2021 11/18 11:44
一開始就借長期待攤費用貸銀行存款 然后 借管理費用 貸長期待攤費用嗎
郭老師
2021 11/18 11:46
借長期待攤費用,貸銀行存款。
郭老師
2021 11/18 11:46
完工的次月按月分攤,借管理費用貸長期待攤費用。
郭老師
2021 11/18 11:46
你們裝修費用一部分沒有付款嗎?
84784971
2021 11/18 11:51
對,就是付錢是有的要付一兩百,有的要付幾千的幾萬的都有,所以直接計管理費用了以后沒法攤銷,計長期待攤費用的話幾百幾千的又怎么記,所以不知道
84784971
2021 11/18 11:52
因為裝修不是包工包料,是自己買材料了找師傅干的,這怎么弄
郭老師
2021 11/18 11:52
你好,你支付了多少做多少,一共金額你知道嗎?借長期待攤費用貸應付賬款,沒有支付的坐到這里面。
84784971
2021 11/18 11:55
老師,那這應付長款也不確定呀,而且支付的月份不一樣怎么做
郭老師
2021 11/18 11:57
好,那你總的合同金額不知道嗎?
郭老師
2021 11/18 11:57
這個已經完工了嗎 沒有完工沒有支付的,你不知道價格的可以不用做。
84784971
2021 11/18 12:03
老師,不是包工包料沒有合同的,就是自己買材料了開發票,做水電改造的給他支付幾千塊,然后貼瓷磚的自己買瓷磚了讓師傅貼,這樣一個一個的,都是個人稅務局代開的發票
郭老師
2021 11/18 12:04
那現在已經完工嗎?現在到了什么程度了?
郭老師
2021 11/18 12:05
肯定沒有完工,如果完工的話,你應該知道你欠人家多少錢。
郭老師
2021 11/18 12:05
你知道多少,借長期待攤費用,貸銀行存款做多少就可以。
84784971
2021 11/18 12:08
現在水電改造和貼瓷磚的錢已經付了,這些材料也是自己買的,現在在粉刷當中
郭老師
2021 11/18 12:08
那就是沒有完工,你不用著急,這分攤企業長期待攤費用,貸銀行存款。
84784971
2021 11/18 12:09
老師,那這些付了錢的都還不做賬等完工了所有的發票都一起做長期待攤費用嗎
郭老師
2021 11/18 12:10
你支付了多少做多少,如果你不做賬的話,你的銀行不一致。
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