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老師,小規(guī)模汽車租賃公司籌建期的裝修費2萬多也就是勞務報酬所得的費用怎么計,應付職工薪酬的話他又不是我們的員工

84784971| 提問時間:2021 11/18 11:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,開辦費貸,銀行存款沒有發(fā)票正常做賬,匯算清繳調整。
2021 11/18 11:30
84784971
2021 11/18 11:31
有發(fā)票的,發(fā)票上寫的勞務報酬所得所以不知道計應付職工薪酬還是管理費用
郭老師
2021 11/18 11:35
做管理費用里面不用應付職工薪酬。
84784971
2021 11/18 11:35
好的,謝謝老師
郭老師
2021 11/18 11:37
不用客氣,工作愉快。
84784971
2021 11/18 11:38
老師,籌建期的裝修費可能需要18萬多,但支付時分開支付,就是買材料的和裝修費還有買燈具等分開付的,而且支付的月份也不一樣,這樣的話都計管理費用的話不用長期待攤費用嗎
郭老師
2021 11/18 11:40
費用里面,然后按月攤銷到管理費。
84784971
2021 11/18 11:43
老師,那付錢了怎么記 借管理費用貸銀行存款的話怎么長期待攤費用
84784971
2021 11/18 11:44
一開始就借長期待攤費用貸銀行存款 然后 借管理費用 貸長期待攤費用嗎
郭老師
2021 11/18 11:46
借長期待攤費用,貸銀行存款。
郭老師
2021 11/18 11:46
完工的次月按月分攤,借管理費用貸長期待攤費用。
郭老師
2021 11/18 11:46
你們裝修費用一部分沒有付款嗎?
84784971
2021 11/18 11:51
對,就是付錢是有的要付一兩百,有的要付幾千的幾萬的都有,所以直接計管理費用了以后沒法攤銷,計長期待攤費用的話幾百幾千的又怎么記,所以不知道
84784971
2021 11/18 11:52
因為裝修不是包工包料,是自己買材料了找?guī)煾蹈傻模@怎么弄
郭老師
2021 11/18 11:52
你好,你支付了多少做多少,一共金額你知道嗎?借長期待攤費用貸應付賬款,沒有支付的坐到這里面。
84784971
2021 11/18 11:55
老師,那這應付長款也不確定呀,而且支付的月份不一樣怎么做
郭老師
2021 11/18 11:57
好,那你總的合同金額不知道嗎?
郭老師
2021 11/18 11:57
這個已經完工了嗎 沒有完工沒有支付的,你不知道價格的可以不用做。
84784971
2021 11/18 12:03
老師,不是包工包料沒有合同的,就是自己買材料了開發(fā)票,做水電改造的給他支付幾千塊,然后貼瓷磚的自己買瓷磚了讓師傅貼,這樣一個一個的,都是個人稅務局代開的發(fā)票
郭老師
2021 11/18 12:04
那現在已經完工嗎?現在到了什么程度了?
郭老師
2021 11/18 12:05
肯定沒有完工,如果完工的話,你應該知道你欠人家多少錢。
郭老師
2021 11/18 12:05
你知道多少,借長期待攤費用,貸銀行存款做多少就可以。
84784971
2021 11/18 12:08
現在水電改造和貼瓷磚的錢已經付了,這些材料也是自己買的,現在在粉刷當中
郭老師
2021 11/18 12:08
那就是沒有完工,你不用著急,這分攤企業(yè)長期待攤費用,貸銀行存款。
84784971
2021 11/18 12:09
老師,那這些付了錢的都還不做賬等完工了所有的發(fā)票都一起做長期待攤費用嗎
郭老師
2021 11/18 12:10
你支付了多少做多少,如果你不做賬的話,你的銀行不一致。
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