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問題已解決

某化妝品廠2019年5月銷售一批化妝品,不含稅售價為60萬元,適用消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,貨款已收到,貨已發出;同時兩個月前收取包裝物租金2260元,押金1130元,約定兩個月歸還包裝物并退還押金,但購貨方違約預期未歸還包裝物,化妝品廠沒收押金 要求:計算該廠5月份應納消費稅和增值稅稅額并編制相關會計分錄。

84784993| 提問時間:2021 11/18 11:54
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速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,應交消費稅=60*15%+(2260+1130)/1.13*15% 增值稅=60*13%+(2260+1130)/1.13*13% 借:稅金及附加60*15%+(2260+1130)/1.13*15% 貸:應交稅費-應交消費稅60*15%+(2260+1130)/1.13*15% 借:銀行存款=60*1.13+2260+1130 貸:主營業務收入 60 ? 其他業務收入( 2260+1130)/1.13 應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 60*13%+(2260+1130)/1.13*13%
2021 11/18 12:06
84784993
2021 11/18 12:55
老師,可以把答案算出來嗎
張壹老師
2021 11/18 13:16
你好,應交消費稅=60*15%*10000+(2260+1130)/1.13*15%=78390 增值稅=60*13%*10000+(2260+1130)/1.13*13%=78440.7 借:稅金及附加78390 貸:應交稅費-應交消費稅78440.7 借:銀行存款=602260 ? ?其他應付款 1130 貸:主營業務收入 60 ? 其他業務收入3000 應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 78440.7
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