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問題已解決

老師,我們代理記賬,工資表是對方發給我們的,工資表和個稅對的上,但是實際發放工資的金額和工資表個稅對不上,請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬,我們這邊發多少工資就做多少賬,不管客戶是多發工資還是少發工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實發工資數和個數申報書要是對不上,是不是工資計提如果實發數少就匯算調減,如果實發數比個稅數多,就匯算調增。

84784959| 提問時間:2021 11/19 18:10
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少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
嗯嗯是的,個稅的工資收入應該與工資表上的稅前(扣除社保公積金個稅前)的工資相等,如果不相等,匯算清繳的時候就要調整
2021 11/19 18:12
84784959
2021 11/19 18:30
老師,我現在就是銀行實際發的工資和個稅申報的工資對不上,是不是到了明年匯算清繳 要是銀行實際發放的還和個稅申報表對不上,就以個稅申報表為參照數來調增調減
少校老師
2021 11/19 18:52
不是的,匯算清繳是按實際發的來調整,如果匯算清繳和實際發的工資能對上,那么不需要調整; 而個稅申報的工資表跟實際的對不上,那么就是個稅的工資表錯了,要更正申報個稅工資
84784959
2021 11/19 19:16
老師,可是工資發放可以延遲可以推后啊,以實際發放工資來調整不是不可靠?
少校老師
2021 11/19 19:20
是這樣的,打個比方企業每月的工資是在次月的15日發放,但2020年1月15日發放2019年12月工資時遭遇疫情,一直到3月份才實際發放 在賬里,12月的工資是計提在2019年的,所以屬于2019年的費用,而匯算清繳的截止時間是5月31日,如果計提的這筆12月工資在5月31日前實際發掉了,那么匯算清繳時可以扣除,如果5月31日前都還未發,那么2019年匯算清繳就要調增這筆工資
84784959
2021 11/19 19:27
非常好,謝謝少校老師
少校老師
2021 11/19 19:31
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