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問題已解決

老師,我們代理記賬,工資表是對方發(fā)給我們的,工資表和個(gè)稅對的上,但是實(shí)際發(fā)放工資的金額和工資表個(gè)稅對不上,請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實(shí)發(fā)工資數(shù)和個(gè)數(shù)申報(bào)書要是對不上,是不是工資計(jì)提如果實(shí)發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實(shí)發(fā)數(shù)比個(gè)稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。

84784959| 提問時(shí)間:2021 11/19 18:10
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少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
嗯嗯是的,個(gè)稅的工資收入應(yīng)該與工資表上的稅前(扣除社保公積金個(gè)稅前)的工資相等,如果不相等,匯算清繳的時(shí)候就要調(diào)整
2021 11/19 18:12
84784959
2021 11/19 18:30
老師,我現(xiàn)在就是銀行實(shí)際發(fā)的工資和個(gè)稅申報(bào)的工資對不上,是不是到了明年匯算清繳 要是銀行實(shí)際發(fā)放的還和個(gè)稅申報(bào)表對不上,就以個(gè)稅申報(bào)表為參照數(shù)來調(diào)增調(diào)減
少校老師
2021 11/19 18:52
不是的,匯算清繳是按實(shí)際發(fā)的來調(diào)整,如果匯算清繳和實(shí)際發(fā)的工資能對上,那么不需要調(diào)整; 而個(gè)稅申報(bào)的工資表跟實(shí)際的對不上,那么就是個(gè)稅的工資表錯(cuò)了,要更正申報(bào)個(gè)稅工資
84784959
2021 11/19 19:16
老師,可是工資發(fā)放可以延遲可以推后啊,以實(shí)際發(fā)放工資來調(diào)整不是不可靠?
少校老師
2021 11/19 19:20
是這樣的,打個(gè)比方企業(yè)每月的工資是在次月的15日發(fā)放,但2020年1月15日發(fā)放2019年12月工資時(shí)遭遇疫情,一直到3月份才實(shí)際發(fā)放 在賬里,12月的工資是計(jì)提在2019年的,所以屬于2019年的費(fèi)用,而匯算清繳的截止時(shí)間是5月31日,如果計(jì)提的這筆12月工資在5月31日前實(shí)際發(fā)掉了,那么匯算清繳時(shí)可以扣除,如果5月31日前都還未發(fā),那么2019年匯算清繳就要調(diào)增這筆工資
84784959
2021 11/19 19:27
非常好,謝謝少校老師
少校老師
2021 11/19 19:31
不客氣,希望給個(gè)5星好評哦
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