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跨年度退回多收工程款,如何做賬?

84784981| 提問時間:2021 11/23 08:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,跨年度退回多收工程款,之前你多收的時候所做的分錄是??
2021 11/23 08:35
84784981
2021 11/23 08:38
已確認收入
鄒老師
2021 11/23 08:39
你好,那賬務處理就是 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款
84784981
2021 11/23 08:42
借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費--簡易計稅-計提增值稅
鄒老師
2021 11/23 08:44
你好,跨年度退回多收工程款,那賬務處理就是 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(簡易計稅), ?貸:銀行存款
84784981
2021 11/23 08:45
是不是要開相應的紅字發票?
鄒老師
2021 11/23 08:46
你好,需要開具相應的紅字發票
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