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發票跨年取得先暫估入賬,匯算清繳結束之前取得相關發票則不影響稅前扣除?是要有什么依據嗎

84785000| 提問時間:2021 11/24 16:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
政策依據:根據《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》第六條規定,企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證.
2021 11/24 16:30
84785000
2021 11/24 16:32
意思是要有相關的支出證明,如轉賬記錄等
郭老師
2021 11/24 16:35
你想要抵扣企業所得稅,現在稅務局認的就是發票。
84785000
2021 11/24 16:38
意思是我2021年的業務,2022年才能取得發票,那么2021年要有什么相關證明先做暫估成本嗎?
郭老師
2021 11/24 16:41
如果是貨物的對方的發貨單。
84785000
2021 11/24 16:42
如果是服務呢?
郭老師
2021 11/24 16:45
服務的對方給你提供了服務,他是有一個結算單嗎?
84785000
2021 11/24 16:53
取得相關發票附在對應的憑證后面就可以了是吧。
郭老師
2021 11/24 16:54
紅蟲值錢的暫估,然后再做發票的做到當月。
郭老師
2021 11/24 16:54
沖之前暫估的,然后再做發票的。
84785000
2021 11/24 16:55
如果已經年終關賬了,也是這樣操作嗎
郭老師
2021 11/24 16:55
可以的,用1000年度損益調整來做。
84785000
2021 11/24 16:56
如果金額一致,能直接把發票放到暫估的憑證后面嗎
郭老師
2021 11/24 17:00
可以的 可以這么做的。
84785000
2021 11/24 17:01
好的,謝謝老師
郭老師
2021 11/24 17:03
不用客氣,工作愉快。
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