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問題已解決

以物易物 關于調整賬務

84785040| 提問時間:2021 11/28 14:29
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學您好, (1)甲公司的賬務處理不正確,應該按照公允價值入賬,正確的賬務處理為: 借:固定資產? 254250? ? (5085*50) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?33052.5 ? ?貸:主營業務收入? ?254250 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?33052.5? ?(254250*13%) 借:主營業務成本? ?1500000 ? ?貸:庫存商品? ?1500000 (2)甲公司應做如下調整: 借:固定資產? ?104250? ? ?(254250-150000) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?33052.5 ? ? ? ?主營業務成本? ?150000 ? ?貸:主營業務收入? ?254250 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?33052.5? ?(254250*13%)
2021 11/28 14:52
84785040
2021 11/28 15:07
你那個錯了吧 那個是銷售價含稅收入
小奇老師
2021 11/28 15:18
不好意思,同學,沒注意含稅,我改一下,不含稅單價=5085/(1+13%)=4500(元) (1)甲公司賬務處理應該如下: 借:固定資產? 225000? ? (4500*50) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?29250 ? ?貸:主營業務收入? ?225000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?29250? ?(225000*13%) 借:主營業務成本? ?1500000 ? ?貸:庫存商品? ?1500000 (2)甲公司應做如下調整: 借:固定資產? ?75000? ? ?(225000-150000) ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?29250 ? ? ? ?主營業務成本? ?150000 ? ?貸:主營業務收入? ?225000 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?29250
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