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問(wèn)題已解決

以物易物 關(guān)于調(diào)整賬務(wù)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/28 14:29
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好, (1)甲公司的賬務(wù)處理不正確,應(yīng)該按照公允價(jià)值入賬,正確的賬務(wù)處理為: 借:固定資產(chǎn)? 254250? ? (5085*50) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?33052.5 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?254250 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?33052.5? ?(254250*13%) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?1500000 ? ?貸:庫(kù)存商品? ?1500000 (2)甲公司應(yīng)做如下調(diào)整: 借:固定資產(chǎn)? ?104250? ? ?(254250-150000) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?33052.5 ? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?150000 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?254250 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?33052.5? ?(254250*13%)
2021 11/28 14:52
84785040
2021 11/28 15:07
你那個(gè)錯(cuò)了吧 那個(gè)是銷售價(jià)含稅收入
小奇老師
2021 11/28 15:18
不好意思,同學(xué),沒(méi)注意含稅,我改一下,不含稅單價(jià)=5085/(1+13%)=4500(元) (1)甲公司賬務(wù)處理應(yīng)該如下: 借:固定資產(chǎn)? 225000? ? (4500*50) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?29250 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?225000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?29250? ?(225000*13%) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?1500000 ? ?貸:庫(kù)存商品? ?1500000 (2)甲公司應(yīng)做如下調(diào)整: 借:固定資產(chǎn)? ?75000? ? ?(225000-150000) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? ?29250 ? ? ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?150000 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?225000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? ?29250
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