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問(wèn)題已解決
老師，就是我們公司18年第一個(gè)季度預(yù)繳了3萬(wàn)的所得稅，但是后面三個(gè)季度是虧損24萬(wàn)，然后19年20年都彌補(bǔ)了18年的虧損，現(xiàn)在專(zhuān)管員要我處理這個(gè)事情，我想問(wèn)一下如果我修改18年匯算清繳調(diào)平到剛好繳納的稅金，那我19年20年的匯算清繳的數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)當(dāng)然會(huì)的，你要把這個(gè)調(diào)平，由于18年交了3萬(wàn)所得稅，那么最后調(diào)出來(lái)的結(jié)果肯定是18年的應(yīng)納稅所得額為3/2.5%=120萬(wàn)，既然應(yīng)納稅所得額有120萬(wàn)，那么就不存在虧損了，所以19年和20年就無(wú)法彌補(bǔ)虧損
2021 11/29 12:13
84784950 
2021 11/29 12:20
那我現(xiàn)在要怎么解決這個(gè)比較好呢
少校老師 
2021 11/29 12:21
如果調(diào)完后19年和20年還要補(bǔ)稅，那我建議你還是走退稅的方式算了
否則不光要虧3萬(wàn)，后面還要繼續(xù)補(bǔ)稅。
84784950
2021 11/29 12:23
但是退稅，稅務(wù)局要查賬
84784950
2021 11/29 12:23
他要18年所有的收入和費(fèi)用支出情況，還有項(xiàng)目明細(xì)給她看
少校老師
2021 11/29 12:26
這就看你們?nèi)∩崃耍绻幌氩橘~，認(rèn)虧了，那么就硬著頭皮調(diào)吧，相當(dāng)于多交幾萬(wàn)塊錢(qián)稅
如果覺(jué)得賬沒(méi)問(wèn)題，不怕查，那就申請(qǐng)退稅
84784950
2021 11/29 12:27
我們是中介公司，然后當(dāng)月成交了，不一定就會(huì)開(kāi)票記入收入，稅務(wù)局的意思是我們不應(yīng)該這樣做，這樣會(huì)導(dǎo)致收入成本不匹配
少校老師
2021 11/29 12:30
這是另一個(gè)問(wèn)題了嗎？我們剛才在討論的是退稅的問(wèn)題吧？
84784950
2021 11/29 12:35
是的，還有一個(gè)就是我們公司員工都沒(méi)有繳納社保，然后專(zhuān)管員說(shuō)沒(méi)有社保相當(dāng)于勞動(dòng)工，不應(yīng)該是按照個(gè)稅申報(bào)，而是勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算個(gè)稅，那這樣的話(huà)，她要查這樣是不是都會(huì)有問(wèn)題
少校老師
2021 11/29 12:37
是的，都是有問(wèn)題的，在我看來(lái)，他提出這么多問(wèn)題提醒你，你們公司需要打點(diǎn)一下了
84784950
2021 11/29 12:45
問(wèn)題是我包了紅包，給他他沒(méi)收啊，最后只拿了兩包和天下煙，一包檳榔，說(shuō)是可以給朋友
84784950
2021 11/29 12:46
那他這是什么意思呢
84784950
2021 11/29 12:47
這是新?lián)Q的專(zhuān)管員
少校老師
2021 11/29 12:52
這個(gè)問(wèn)題不適合在這里討論了，你可以先按他的要求更正一下，員工都沒(méi)交社保，這個(gè)問(wèn)題確實(shí)太明顯了，還是要交的。
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