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問題已解決

老師,就是我們公司18年第一個季度預(yù)繳了3萬的所得稅,但是后面三個季度是虧損24萬,然后19年20年都彌補了18年的虧損,現(xiàn)在專管員要我處理這個事情,我想問一下如果我修改18年匯算清繳調(diào)平到剛好繳納的稅金,那我19年20年的匯算清繳的數(shù)據(jù)會變動嗎

84784950| 提問時間:2021 11/29 12:10
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速問速答
少校老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好 這個當(dāng)然會的,你要把這個調(diào)平,由于18年交了3萬所得稅,那么最后調(diào)出來的結(jié)果肯定是18年的應(yīng)納稅所得額為3/2.5%=120萬,既然應(yīng)納稅所得額有120萬,那么就不存在虧損了,所以19年和20年就無法彌補虧損
2021 11/29 12:13
84784950
2021 11/29 12:20
那我現(xiàn)在要怎么解決這個比較好呢
少校老師
2021 11/29 12:21
如果調(diào)完后19年和20年還要補稅,那我建議你還是走退稅的方式算了 否則不光要虧3萬,后面還要繼續(xù)補稅。
84784950
2021 11/29 12:23
但是退稅,稅務(wù)局要查賬
84784950
2021 11/29 12:23
他要18年所有的收入和費用支出情況,還有項目明細(xì)給她看
少校老師
2021 11/29 12:26
這就看你們?nèi)∩崃耍绻幌氩橘~,認(rèn)虧了,那么就硬著頭皮調(diào)吧,相當(dāng)于多交幾萬塊錢稅 如果覺得賬沒問題,不怕查,那就申請退稅
84784950
2021 11/29 12:27
我們是中介公司,然后當(dāng)月成交了,不一定就會開票記入收入,稅務(wù)局的意思是我們不應(yīng)該這樣做,這樣會導(dǎo)致收入成本不匹配
少校老師
2021 11/29 12:30
這是另一個問題了嗎?我們剛才在討論的是退稅的問題吧?
84784950
2021 11/29 12:35
是的,還有一個就是我們公司員工都沒有繳納社保,然后專管員說沒有社保相當(dāng)于勞動工,不應(yīng)該是按照個稅申報,而是勞務(wù)報酬計算個稅,那這樣的話,她要查這樣是不是都會有問題
少校老師
2021 11/29 12:37
是的,都是有問題的,在我看來,他提出這么多問題提醒你,你們公司需要打點一下了
84784950
2021 11/29 12:45
問題是我包了紅包,給他他沒收啊,最后只拿了兩包和天下煙,一包檳榔,說是可以給朋友
84784950
2021 11/29 12:46
那他這是什么意思呢
84784950
2021 11/29 12:47
這是新?lián)Q的專管員
少校老師
2021 11/29 12:52
這個問題不適合在這里討論了,你可以先按他的要求更正一下,員工都沒交社保,這個問題確實太明顯了,還是要交的。
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